第三部分  2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据《关于批复2019年市级部门预算的批复》（连财预[2019]2号）填列。
民盟连云港市委2019年度收入、支出预算总计 114.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。其中：
（一）收入预算总计 114.94   万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 114.94 万元。
（1）一般公共预算收入预算114.94 万元，与上年相比减少 19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
（2）政府性基金收入预算 0.00 万元，上年也无此收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0.00万元，上年也无此收入。
3．其他资金收入预算总计0.00 万元，上年也无此收入。
4．上年结转资金预算数为 0.00万元。
（二）支出预算总计 114.94 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 114.94万元，主要用于开展民主党派工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
2．公共安全（类）支出 0.00万元，上年也无此支出。
3．结转下年资金预算数为 0.00万元。
此外，基本支出预算数为 78.86 万元。与上年相比增加减少 19.16万元，减少 19.55 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
项目支出预算数为 36.08 万元。与上年预算相同。
单位预留机动经费预算数为 0.00万元，上年也无此支出。
二、收入预算情况说明
民盟连云港市委本年收入预算合计 114.94万元，其中：
一般公共预算收入 114.94 万元，占 100.00 %；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00  %；
财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
其他资金 0.00  万元，占 0.00  %；
上年结转资金 0.00万元，占 0.00 %。
二、支出预算情况说明
民盟连云港市委本年支出预算合计114.94万元，其中：
基本支出 78.86 万元，占 68.61 %；
项目支出 36.08 万元，占 31.39 %；
单位预留机动经费 0.00万元，占 0.00 %；
结转下年资金 0.00 万元，占 0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
民盟连云港市委2019年度财政拨款收、支总预算114.94万
元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
民盟连云港市委2019年财政拨款预算支出 114.94 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增加减少 19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出44.70万元，与上年相比减少17.93万元，增长28.63%。主要原因是主要原因本年度我单位有1人退休。
2．一般行政管理事务支出10.46万元，与上年相比减少7.26万元，降低40.97%。主要原因是主要原因本年度我单位有1人退休，不断提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
3、机关服务7.77万元，与上年相比增加6.27万元，增长418.00%。主要原因是2019年将变更办公地址，增加了购置办公设施设备，以及新增维护网站等预算安排。
4、其他民主党派及工商联事务支出0.10万元，与上年经费预算21.20万元相比，减少21.10万元，减少99.52%。主要原因是压缩对基层支部社会服务工作经费支持。
5、住房公积金5.95万元，与上年相比减少0.32万元，减少5.10%。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
6、提租补贴9.88万元，与上年预算8.78万元相比，增加1.10万元，增长12.53%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，提租补贴比例提高，使得单位负担提租补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算情况说明           
民盟连云港市委2019年度财政拨款基本支出预算 78.86  万元，其中：
（一）人员经费 70.99万元。主要包括：基本工资12.37万元、津贴补贴29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元、职业年金2.28万元、社会保障缴费2.00万元、其他社会保障缴费3.99万元、其他工资福利支出2.71万元、退休费6.35万元、住房公积金5.95万元。
（二）公用经费 7.87万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.30万元、培训费0.46万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.63万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出1.89万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
民盟连云港市委2019年一般公共预算财政拨款支出预算 114.94万元，与上年相比减少 19.16万元，减少 14.29 %。主要原因是本年度我单位有1人退休，剃除人员工资正常增长、社保基数增长等因素后，仍同比减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
民盟连云港市委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 78.86 万元，其中：
（一）人员经费 70.99万元。主要包括：基本工资12.37万元、津贴补贴29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元、职业年金2.28万元、社会保障缴费2.00万元、其他社会保障缴费3.99万元、其他工资福利支出2.71万元、退休费6.35万元、住房公积金5.95万元。
（二）公用经费 7.87万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.30万元、培训费0.46万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.63万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出1.89万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
民盟连云港市委2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务接待费支出 5.14 万元，占“三公”经费的 100.00  %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，上年也无此预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0.00万元，上年也无此预算。
3．公务接待费预算支出 5.14万元，比上年预算增加 0.65万元，增长14.48%，主要原因今年承办省盟两个论坛活动，增加公务接待费预算。
4.民盟连云港市委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.50万元，比上年预算减少 0.90万元，减少9.58%，主要原因是压缩一般性会议支出。
5.民盟连云港市委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.39万元，比上年预算减少 1.29万元，减少22.71%，主要原因是合并培训班次，压缩培训费预算支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
民盟连云港市委2019年无政府性基金支出预算，上年也无此预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 7.87   万元，与上年相比减少 2.72万元，降低 25.68 %。主要原因是本年度我单位有1人退休。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 1.44 万元，其中：拟采购货物支出 1.44万元、拟采购工程支出 0.00万元、拟购买服务支出 0.00 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 34.64  万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分　名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）