中国民主同盟连云港市委员会2018年度预算公开报告
发布时间：2018-02-09 访问次
中国民主同盟连云港市委员会2018年度预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工，民盟市委内设机构包括办公室、组织宣传处2个处室。本单位无下属单位。
2、从预算单位构成看，本单位2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即预算单位部门本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十九大及十八届历次全会精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻民盟十二大精神，通过举办中心组学习会、报告会、座谈会、知识竞赛、培训班等形式，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，努力践行江苏民盟核心价值观为抓手，进一步坚定盟员理想信念，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。
不断加强宣传工作。继续办好民盟连云港市委网站、《连云港盟讯》、微信公众号，结合形势任务，围绕庆祝“五一口号”发布70年、改革开放40周年等纪念日开展形式多样活动，不断增强宣传效果，扩大连云港民盟的社会影响。加强和主流媒体的联系沟通，充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作，提高宣传工作实效。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《江苏民盟五年（2017-2022年）发展规划》要求，结合连云港民盟实际，认真贯彻组织发展的系列方针、原则，在保持民盟高教界特色和优势的基础上，积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才，优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作，办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班，提升盟员信息系统的管理使用水平，提升盟员个人信息的准确性和完整性。
要持续加强基层组织建设，认真贯彻落实民盟江苏省委《关于进一步加强基层组织建设的意见》精神，继续按照《江苏民盟基层组织测评指标体系》等要求，积极探索新形势下开展基层工作的新思路新方法，充分发挥好基层组织吸引人才、考察人才、锻炼人才的作用，高标准建设“盟员之家”，不断提升基层组织建设科学化水平，进一步增强基层组织的活力和凝聚力。不断改进完善基层组织的测评工作，规范基层组织工作，切实推进基层组织建设，引导基层组织全面提升活力，力争达标、特色和优秀基层支部达到民盟江苏省委的要求。
加大机关建设力度。民盟连云港市委要依据《民盟江苏省委关于加强机关建设的意见》的要求，力求做到日常事务规范有序、办会务实高效、重大活动全员参与，在机关内部形成“为工作大局服务、为基层支部服务、为全体盟员服务”的意识，打造学习型、服务型、创新型机关，不断提升机关干部的工作和服务水平。
3、参政议政
要立足“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕市委十二届五次全会确定的重点任务、重点工作，深入开展调查研究，努力形成一批有分量、有力度的参政议政成果，并在充分思考、多方论证的基础上，转化为一批针对性强、富有见地的大会发言、提案和建议，不断提升履职水平和成效。在双月座谈会、市政协议政协商会等协商民主的实践中发挥民盟作用，组织开展“我为强市富民献一策”活动，形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言，向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。
要进一步加强协商能力建设，在精准调研的基础上，充分利用党委、政府召开的协商会、座谈会等平台，认真履行好参政议政、民主监督以及政治协商等职能，敢于提出真知灼见，真正担负起政治协商参与者、实践者、推动者的政治责任。要充分调动各专委会和江苏一带一路研究院连云港分院的工作积极性，整合盟内外专家学者的资源与优势，通过考察调研、理论研究等多种途径，为政府制定政策提供咨询，充分发挥专委会作为参政议政智囊团的作用。
4、社会服务
整合盟内智力资源，做好教育帮扶工作，持续提升“农村教育烛光行动”的影响力。要充分发挥民盟省委一带一路研究院研究院连云港分院的智库作用，广泛开展调查研究，与民盟省委一带一路研究院联合开展专家行活动，积极为港城经济社会发展出谋划策。要依托“黄丝带”帮教基地，扎实做好“黄丝带帮教行动”，组织开展心里咨询、技能辅导；依托“吉祥鸟”爱心志愿者联盟，积极动员广大盟员参与健康义诊、心理辅导、法律咨询等活动，依托江苏国风书画院连云港分院开展送文化进校园、进社区、进乡村，探索社区服务工作的新模式。依托民盟大讲堂，以专题辅导讲座的形式，传递文化知识，普及健康常识。适时成立新社会阶层联谊会和企业家联谊会，发挥盟内非公经济盟员作用，不断增强活动的社会效益和政治影响。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
公开02表
收入预算总表
公开03表
支出预算总表
公开04表
财政拨款收支预算总表
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算，与上年预算数相同。
公开11表
“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《关于批复2018年市级部门预算的批复》（连财预[2018]1号）填列。
民盟连云港市委2018年度收入、支出预算总计268.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）收入预算总计134.10万元。包括：
1、一般公共预算收入预算134.10万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、财政专户管理资金收入预算0.00万元。
3、其他资金收入预算总计0.00万元。
4、上年结转资金预算数为0.00万元。
（二）支出预算总计134.10万元。全部是一般公共服务（类）支出，主要用于开展民主党派工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
1、一般公共服务支出119.05万元，占88.78%，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与2017年的支出预算112.47万元相比，增加6.58万元，增长5.85%，主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、住房保障支出15.05万元，占11.22%，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与2017年的支出预算8.06万元，相比增加6.99万元，增长46.44%，主要原因是职工工资正常增长后，为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴相应增长，且比例提高。
无其他支出预算。
二、收入预算情况说明
民盟连云港市委2018年收入预算合计134.10万元，全部是一般公共预算收入134.10万元，占100.00%；
政府性预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
其他资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转资金 0.00 万元，占 0.00% 。
三、支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年支出预算合计134.10万元，其中：
基本支出98.02万元，占73.09 %；
项目支出36.08万元，占26.91 %；
单位预留机动经费0万元，占 0.00%；
结转下年资金0万元，占 0.00%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
民盟连云港市委2018年度财政拨款收、支总预算268.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年财政拨款预算支出134.10万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出62.63万元，与上年相比增加5.19万元，增长9.04%。主要原因是主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、职业年金以及工作人员正常工资增长。
2．一般行政管理事务支出17.72万元，与上年相比减少15.69万元，降低46.96%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
3、机关服务1.50万元，与上年相比减少2.45万元，降低62.02%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
4、参政议政16.00万元，与上年相比增加2.06万元，增加14.78%。主要原因是增加开展调查研究和参政工作经费。
5、其他民主党派及工商联事务支出21.20万元，与上年经费预算3.73万元相比，多安排预算17.47万元，增加468.36%。主要原因是加大对基层支部工作经费支持、加大不同层次盟员的培训经费以及基层开展社会服务工作经费。
6、住房公积金6.27万元，与上年相比增加0.45万元，增长7.73%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担公房公积金增长。
7、提租补贴8.78万元，与上年预算2.24万元相比，增加6.54万元，增长291.96%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，提租补贴比例提高，使得单位负担提租补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度财政拨款基本支出预算98.02万元，其中：
（一）人员经费87.43万元。主要包括：基本工资20.58、津贴补贴38.76万元、基本养老保险缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.44万元、退休费2.62万元、其他工资福利支出2.71万元、住房公积金6.27万元。
（二）公用经费10.59万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.60万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.89万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.91万元。
七、一般公共预算基本支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算134.1万元，其中：
（一）人员经费87.43万元。主要包括：基本工资20.58、津贴补贴38.76万元、基本养老保险缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.44万元、退休费2.62万元、其他工资福利支出2.71万元、住房公积金6.27万元。
（二）公用经费10.59万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.60万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.89万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.91万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算134.1万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.49万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1、本年度未安排因公出国（境）费预算。
2、本单位未安排公务用车购置计划，且未安排车辆运行费预算。
3、本年度安排公务接待费预算支出4.49万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出以及盟务交流学习接待费用，比2017年预算数4.47万元，增加0.02万元，主要原因是多安排了基层支部活动经费。
4、民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.4万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费等支出，比2017年预算数5.56万元，增加3.84万元，主要原因是安排2018年拟安排庆祝“五一口号”发布70年、改革开放40周年等纪念会议。
5、民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.68万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出，比2017年预算数3.33万元，增加2.35万元，主要原因是安排不同层次盟员的主题思想教育培训活动增多。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年无政府性基金支出预算，与上年相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出134.1万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年度政府采购支出预算总额1.50万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计34.58万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出，与上年相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工，民盟市委内设机构包括办公室、组织宣传处2个处室。本单位无下属单位。
2、从预算单位构成看，本单位2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即预算单位部门本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十九大及十八届历次全会精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻民盟十二大精神，通过举办中心组学习会、报告会、座谈会、知识竞赛、培训班等形式，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，努力践行江苏民盟核心价值观为抓手，进一步坚定盟员理想信念，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。
不断加强宣传工作。继续办好民盟连云港市委网站、《连云港盟讯》、微信公众号，结合形势任务，围绕庆祝“五一口号”发布70年、改革开放40周年等纪念日开展形式多样活动，不断增强宣传效果，扩大连云港民盟的社会影响。加强和主流媒体的联系沟通，充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作，提高宣传工作实效。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《江苏民盟五年（2017-2022年）发展规划》要求，结合连云港民盟实际，认真贯彻组织发展的系列方针、原则，在保持民盟高教界特色和优势的基础上，积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才，优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作，办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班，提升盟员信息系统的管理使用水平，提升盟员个人信息的准确性和完整性。
要持续加强基层组织建设，认真贯彻落实民盟江苏省委《关于进一步加强基层组织建设的意见》精神，继续按照《江苏民盟基层组织测评指标体系》等要求，积极探索新形势下开展基层工作的新思路新方法，充分发挥好基层组织吸引人才、考察人才、锻炼人才的作用，高标准建设“盟员之家”，不断提升基层组织建设科学化水平，进一步增强基层组织的活力和凝聚力。不断改进完善基层组织的测评工作，规范基层组织工作，切实推进基层组织建设，引导基层组织全面提升活力，力争达标、特色和优秀基层支部达到民盟江苏省委的要求。
加大机关建设力度。民盟连云港市委要依据《民盟江苏省委关于加强机关建设的意见》的要求，力求做到日常事务规范有序、办会务实高效、重大活动全员参与，在机关内部形成“为工作大局服务、为基层支部服务、为全体盟员服务”的意识，打造学习型、服务型、创新型机关，不断提升机关干部的工作和服务水平。
3、参政议政
要立足“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕市委十二届五次全会确定的重点任务、重点工作，深入开展调查研究，努力形成一批有分量、有力度的参政议政成果，并在充分思考、多方论证的基础上，转化为一批针对性强、富有见地的大会发言、提案和建议，不断提升履职水平和成效。在双月座谈会、市政协议政协商会等协商民主的实践中发挥民盟作用，组织开展“我为强市富民献一策”活动，形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言，向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。
要进一步加强协商能力建设，在精准调研的基础上，充分利用党委、政府召开的协商会、座谈会等平台，认真履行好参政议政、民主监督以及政治协商等职能，敢于提出真知灼见，真正担负起政治协商参与者、实践者、推动者的政治责任。要充分调动各专委会和江苏一带一路研究院连云港分院的工作积极性，整合盟内外专家学者的资源与优势，通过考察调研、理论研究等多种途径，为政府制定政策提供咨询，充分发挥专委会作为参政议政智囊团的作用。
4、社会服务
整合盟内智力资源，做好教育帮扶工作，持续提升“农村教育烛光行动”的影响力。要充分发挥民盟省委一带一路研究院研究院连云港分院的智库作用，广泛开展调查研究，与民盟省委一带一路研究院联合开展专家行活动，积极为港城经济社会发展出谋划策。要依托“黄丝带”帮教基地，扎实做好“黄丝带帮教行动”，组织开展心里咨询、技能辅导；依托“吉祥鸟”爱心志愿者联盟，积极动员广大盟员参与健康义诊、心理辅导、法律咨询等活动，依托江苏国风书画院连云港分院开展送文化进校园、进社区、进乡村，探索社区服务工作的新模式。依托民盟大讲堂，以专题辅导讲座的形式，传递文化知识，普及健康常识。适时成立新社会阶层联谊会和企业家联谊会，发挥盟内非公经济盟员作用，不断增强活动的社会效益和政治影响。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类（类） | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 134.10 | 一、一般公共服务支出 | 119.05 | 一、基本支出 | 98.02 |
| 1. 一般公共预算 | 134.10 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 36.08 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 三、其他资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十八、住房保障支出 | 15.05 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十、其他支出 | 0.00 | ||||
| 当年收入小计 | 134.10 | 当年支出小计 | 134.10 | ||
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 134.10 | 支出合计 | |||
收入预算总表
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 134.10 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 134.10 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 134.10 | |
| 专项收入 | 0.00 | |
| 政府性基金 | 小计 | 0.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0.00 |
| 专户管理教育收费 | 0.00 | |
| 其他非税收入 | 0.00 | |
| 其他资金 | 小计 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | |
| 经营收入 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | |
| 债务资金（银行贷款） | 0.00 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 | |
公开03表
支出预算总表
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 134.10 | 98.02 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |
公开04表
财政拨款收支预算总表
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |||
| 项目名称 | 金额 | ||||
| 一、一般公共预算 | 134.10 | 一、基本支出 | 98.02 | ||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、项目支出 | 36.08 | ||
| 三、单位预留机动经费 | 0.00 | ||||
| 收入合计 | 134.10 | 支出合计 | 134.10 | ||
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 功能科目代码（项级) | 功能科目名称（项级） | 金 额 |
| 合计 | 134.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.05 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 119.05 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 62.63 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 17.72 |
| 2012803 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 1.50 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 16.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 21.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.05 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.05 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.27 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.78 |
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
|
经济科目编码 （款级） |
经济科目名称（款级） | 金额 |
| 合计 | 98.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 84.81 |
| 30101 | 基本工资 | 20.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.27 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.59 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 |
| 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.62 |
| 30302 | 退休费 | 2.62 |
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 功能科目代码（项级) | 功能科目名称（项级） | 金 额 |
| 合计 | 134.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.05 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 119.05 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 62.63 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 17.72 |
| 2012803 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 1.50 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 16.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 21.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.05 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.05 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.27 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.78 |
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 经济科目编码（款级） | 经济科目名称（款级） | 金额 |
| 合计 | 98.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 84.81 |
| 30101 | 基本工资 | 20.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.27 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.59 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 |
| 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.62 |
| 30302 | 退休费 | 2.62 |
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 9.40 | 5.68 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 功能科目代码（项级) | 功能科目名称（项级） | 金 额 |
| 0.00 | ||
公开11表
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 单位名称:中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |
| 经济科目编码（款级） | 经济科目名称（款级） | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 10.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
公开12表
| 政府采购支出预算表 | ||||||
| 部门名称：中国民主同盟连云港市委员会本级 | 单位：万元 | |||||
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | |
| 合计 | 1.50 | |||||
| 一、货物A | ||||||
| 一般设备 | 办公自动化设备 | 其他商品服务支出 | 计算机设备 | 集中采购 | 1.50 | |
| 二、工程B | 0.00 | |||||
| 三、服务C | 0.00 | |||||
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《关于批复2018年市级部门预算的批复》（连财预[2018]1号）填列。
民盟连云港市委2018年度收入、支出预算总计268.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）收入预算总计134.10万元。包括：
1、一般公共预算收入预算134.10万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、财政专户管理资金收入预算0.00万元。
3、其他资金收入预算总计0.00万元。
4、上年结转资金预算数为0.00万元。
（二）支出预算总计134.10万元。全部是一般公共服务（类）支出，主要用于开展民主党派工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
1、一般公共服务支出119.05万元，占88.78%，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与2017年的支出预算112.47万元相比，增加6.58万元，增长5.85%，主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、住房保障支出15.05万元，占11.22%，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与2017年的支出预算8.06万元，相比增加6.99万元，增长46.44%，主要原因是职工工资正常增长后，为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴相应增长，且比例提高。
无其他支出预算。
二、收入预算情况说明
民盟连云港市委2018年收入预算合计134.10万元，全部是一般公共预算收入134.10万元，占100.00%；
政府性预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
其他资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转资金 0.00 万元，占 0.00% 。
三、支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年支出预算合计134.10万元，其中：
基本支出98.02万元，占73.09 %；
项目支出36.08万元，占26.91 %；
单位预留机动经费0万元，占 0.00%；
结转下年资金0万元，占 0.00%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
民盟连云港市委2018年度财政拨款收、支总预算268.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年财政拨款预算支出134.10万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出62.63万元，与上年相比增加5.19万元，增长9.04%。主要原因是主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、职业年金以及工作人员正常工资增长。
2．一般行政管理事务支出17.72万元，与上年相比减少15.69万元，降低46.96%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
3、机关服务1.50万元，与上年相比减少2.45万元，降低62.02%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
4、参政议政16.00万元，与上年相比增加2.06万元，增加14.78%。主要原因是增加开展调查研究和参政工作经费。
5、其他民主党派及工商联事务支出21.20万元，与上年经费预算3.73万元相比，多安排预算17.47万元，增加468.36%。主要原因是加大对基层支部工作经费支持、加大不同层次盟员的培训经费以及基层开展社会服务工作经费。
6、住房公积金6.27万元，与上年相比增加0.45万元，增长7.73%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担公房公积金增长。
7、提租补贴8.78万元，与上年预算2.24万元相比，增加6.54万元，增长291.96%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，提租补贴比例提高，使得单位负担提租补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度财政拨款基本支出预算98.02万元，其中：
（一）人员经费87.43万元。主要包括：基本工资20.58、津贴补贴38.76万元、基本养老保险缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.44万元、退休费2.62万元、其他工资福利支出2.71万元、住房公积金6.27万元。
（二）公用经费10.59万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.60万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.89万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.91万元。
七、一般公共预算基本支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算134.1万元，其中：
（一）人员经费87.43万元。主要包括：基本工资20.58、津贴补贴38.76万元、基本养老保险缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.44万元、退休费2.62万元、其他工资福利支出2.71万元、住房公积金6.27万元。
（二）公用经费10.59万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.60万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.89万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.91万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算134.1万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.49万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1、本年度未安排因公出国（境）费预算。
2、本单位未安排公务用车购置计划，且未安排车辆运行费预算。
3、本年度安排公务接待费预算支出4.49万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出以及盟务交流学习接待费用，比2017年预算数4.47万元，增加0.02万元，主要原因是多安排了基层支部活动经费。
4、民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.4万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费等支出，比2017年预算数5.56万元，增加3.84万元，主要原因是安排2018年拟安排庆祝“五一口号”发布70年、改革开放40周年等纪念会议。
5、民盟连云港市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.68万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出，比2017年预算数3.33万元，增加2.35万元，主要原因是安排不同层次盟员的主题思想教育培训活动增多。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年无政府性基金支出预算，与上年相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出134.1万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.26%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
民盟连云港市委2018年度政府采购支出预算总额1.50万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计34.58万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出，与上年相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。