中国民主同盟连云港市委员会2016年度决算公开内容
发布时间：2017-07-18 访问次
中国民主同盟连云港市委员会2016年度决算公开内容
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、内设机构及下属单位
民盟连云港市委机关下设办公室、组宣处2个处室。本单位行政编制5人。截至2016年12月31日，在职人员为5人，其中行政编制4人、定员1人；另有退休人员2人。无下属单位。
三、2016年度主要工作任务完成情况
（一）思想宣传
民盟市委坚持把政治学习列入重要会议议程，通过召开主委（扩大）会、中心组学习会、基层支部会议、专委会以及培训班等多种形式，带领各基层组织和全市盟员，认真学习中共十八届五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“不忘初心，继续前进”主线，不断坚定全市广大盟员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，真正把思想和行动统一到中共中央对当前形势的科学研判和各项重大决策部署上来。一年来全市各级盟组织共举办各类学习会、报告会、培训班等16场，参加盟员达418人（次），以中国民主同盟成立75周年暨民盟江苏省级组织成立60周年为契机，开展“学习盟史盟章、学系列讲话、做合格盟员”知识竞赛等系列活动。
加大宣传力度，释放正能量。民盟市委充分利用网站、媒体，及时反映盟务动态，扩大宣传效果，在《人民政协报》、《团结报》、《连云港日报》等主流媒体，以及民盟中央、民盟市委、市政协、市委统战部等网站刊发反映连云港民盟动态的宣传稿件118篇次；加强策划力度，加大了对代表性人士和重点盟务工作的宣传，有效提高了连云港民盟的社会形象。
（二）参政议政
1、民盟市委充分利用参加市委、市政府召开的各民主党派、工商联和无党派人士座谈会、民主协商会、党外人士情况通报会、市委双月座谈会等多种方式和途径，积极主动履行政治协商职能，就《政府工作报告》、连云港市第十二次党代会报告提出修改完善建议；形成《精准扶贫的关键在于智慧扶贫--以“烛光行动”优势对班庄镇进行精准教育扶贫的思考》、《以人为本,多措并举 加快我市棚户区改造步伐》两篇调研报告。在双月座谈会上就教育资源均衡化发展、港产城融合发展、精准扶贫等专题提出对策建议，受到市委和政府领导的高度认可。
2、民盟连云港市委充分发挥自身特色和优势，在市政协十二届五次全会上，共向大会提交题为《关于推进港产城融合发展的建议》大会发言，提交集体提案4件、个人及联名提案件30件。其中3件被列入重点提案。民盟界别委员活动小组被评为“优秀委员小组”。徐习军被评为“优秀政协委员”；民盟集体提案《关于连云港市城市路名管理的提案》、王海虹的《关于整治电信乱收费的提案》、黄雁鸿的《关于逐步开放我市中小学体育场地设施的提案》、马春生、徐习军、李杰的《关于保护开发临洪河口生态环境湿地公园的提案》被评为优秀提案。2016年，邀请民盟江苏省委主委曹卫星带领民盟专家组一行来连开展“沿海发展（临港经济）”和“一带一路”专家调研；民盟市委积极参与民盟市委课题招标的申报工作，先后有2个课题中标。
3、民盟连云港市委全年报送各类社情民意40余条。其中，《关于区（县）基层食药监改革后面临的困境和建议》被中办、省办、市委办采用。3条被民盟中央采用；10条被民盟省委采用；8篇社情民意被市政协采用。民盟市委《关于完善连云港市经济技术开发区大件设备运输通道的建议》、黄雁鸿的《关于加强我市东部旅游景区公共交通相互衔接的建议》、吴洪亮的《关于调整和增加海州高级中学新校区公交线路的建议》被市政协评为优秀社情民意。
（三）组织建设
1、不断完善民盟市委的基层组织架构。对15个基层进行换届，新一届支委班子在年龄梯次、学历专业结构、代表性等方面有提升，也为各级人大、政协换届工作提供后备人才储备，为民盟的可持续发展奠定坚实的组织基础；新成立了赣榆区、徐圩新区和海州实验中学三个支部。圆满完成民盟市委换届工作，经过周密部署和安排，民盟市委于2016年11月20-21日召开第八次代表大会，选举产生第八届委员会，圆满完成换届工作。
2、不断提升基层组织活力。民盟市委认真贯彻落实《民盟中央关于进一步加强基层组织建设的意见》精神，按照《江苏民盟基层组织测评指标体系》的文件要求，结合全市各民主党派“双创双增”活动的考核要求，以评促建，持续提升基层组织活力，进一步增强民盟组织的感召力和向心力。民盟科技一支部、新海高中支部获得“纪念民盟江苏省委成立60周年”先进基层组织称号；在市委统战部开展的全市民主党派“双创双增”活动中，民盟科技二支部、财会技术学院支部等2个支部被评为“先进基层组织”。
3、不断加强盟员队伍建设。民盟市委根据《江苏民盟组织发展工作五年规划（2013-2017年）》的要求和连云港民盟实际情况，严格标准，注重质量，吸引高层次人才入盟，盟员队伍数量稳步增长。2016年共发展新盟员20名，其中博士1名，硕士3名，平均年龄37.9岁，截至2016年底，全市共有盟员483名，其中博士7名，硕士74名，副高以上职称281名，平均年龄54.57岁。
4、立足本职、双岗建功。全市盟员无私奉献，发挥自己的专业特长，服务地方经济社会发展，为民盟组织赢得了社会美誉。盟员詹永振获得国家科技进步二等奖；徐习军等9位盟员被民盟江苏省委评为“纪念民盟江苏省委成立60周年先进个人”；林备战、李杰、杨收平被民盟江苏省委评为社会服务工作先进个人；吴琼被民盟江苏省委评为参政议政工作先进个人；颜怀新等4名盟员被评为民主党派“双创双增”活动先进个人。
5、加大机关效能建设。完成民盟市委2015年度决算、2016年度预算网上公开工作；完成连云港年鉴和新浦年鉴之连云港民盟篇的编撰工作；完成民盟连云港市委档案归档等工作。在市委统战部开展的民主党派工作品牌建设活动中，民盟市委成功申报“海洋经济服务”品牌；完成各民主党派发展历史和政治协商历程史料征集编撰工作。赴枣庄参加苏鲁豫皖二十城市联合调研和盟务交流会议，赴宿迁参加苏中苏北片会，到常州、苏州等地开展盟务交流工作，承办了2016江苏民盟新社会阶层联谊会三届五次会议。通过“走出去、请进来”开展盟务工作，民盟市委机关工作人员既拓宽了视野、学习了先进经验，也有效提高了服务意识和工作能力。
（四）社会服务
根据“围绕中心、服务民生、注重实效、打造品牌”的原则，依托各基层支部，扎实开展农村教育烛光行动、社会帮教、捐款捐物和社区服务工作，不断探索基层组织开展社会服务活动的常态化机制。一年来开展各类社会服务活动20余次，参加盟员160多人次，累计服务对象2200多人，捐赠金额5万余元，产生了较好的社会影响。
第二部分2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
金额单位：万元
二、 收入决算表
金额单位：万元
三、 支出决算表
金额单位：万元
四、 财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
五、 财政拨款支出决算表
金额单位：万元
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计362.06万元，与上年相比收、支总计各增加41.27万元，增长29.53%。主要原因是机关工作人员工资正常性增长、换届工作经费一次性项目支出造成的。
（一）收入总计181.03万元。包括：
1、财政拨款收入131.27万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少8.49万元，减少6.07%，主要原因是绩效资金单独列入其他收入科目，未在此科目反映。
2、其他收入13.26万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，此项为2016年新增项目，用途是支付在职工作人员的绩效资金。
3、年初结转和结余36.50万元，主要为我单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的财政拨款的结转和结余。
（二）2016年支出总计181.03万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出127.76万元，主要用于履行职能、机关运行等支出。与上年97.02万元相比增加30.74万元，增加31.68%。主要原因是人员工资正常性增长、调研经费增长、换届经费等项目支出较多。
2、住房保障支出6.69万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金、提租补贴等支出。与上年6.18万元相比增加0.51万元，增加8.25%。主要原因是人员工资正常性增长。
3、其他支出13.26万元，主要是发放经审批的2015后机关工作人员绩效奖金。
4、年末结转和结余33.32万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为我单位2016年度（或以前年度）预算安排的培训调研等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计181.03万元，其中：财政拨款收入131.27万元，占72.52 %；其他收入13.26万元，占7.32%；年初结转和结余36.50万元，占20.16%。
三、支出决算情况说明
民盟市委2016年支出合计181.03万元，其中：基本支出108.96万元，占60.19%；项目支出38.75万元，占21.40%；年末结转和结余33.32万元，占18.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民盟市委2016年度财政拨款收、支总决算362.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万元41.27万元，增长29.53%。主要原因是机关工作人员工资正常性增长、换届工作经费一次性项目支出造成的。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟市委2016年财政拨款支出147.71万元，占本年支出合计的62.83%。与上年相比，财政拨款支出增加44.50万元，增加43.11%。主要原因是人员工资正常性增长、换届工作经费造成的。
2016年度财政拨款支出年初预算为108.72万元，支出决算为147.71万元，完成年初预算的135.86 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加目标奖、绩效奖金等预算指标并在本年度列支完毕。
其中：
1、民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为39.77万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增长、换届经费支出。
2、民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100 %。
3、民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100 %。
4、民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100 %。
5、民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100 %。
6、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100 %。
7、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。
8、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。
9、其他支出（款）其他支出（项）年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
民盟市委2016年度财政拨款基本支出121.27万元，其中：
（一）人员经费103.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟市委2016年一般公共预算财政拨款支出147.71万元，比上年增长增加44.50万元，增加30.13%。主要原因是人员工资正常性增长、换届工作经费造成的。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.27万元，其中：
（一）人员经费103.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民盟市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.00 %；公务接待费支出3.25万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0.00万元，完成预算的0.00 %。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。
3．公务接待费3.25万元。其中：
（1）外事接待支出0.00万元，完成预算的0.00%。
（2）国内公务接待支出3.25万元，完成预算5.06万元的64.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求节约支出。国内公务接待主要为接待省市民盟组织来连开展交流调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51批次，约330人次。比2015年实际支出数下降7.93%。
2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.29万元，完成预算的189.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增一次性基层支部、民盟市委换届会议经费支出。2016年度全年召开会议11个，参加会议525人次。主要是召开全市盟员大会、民盟市委（扩大）会议、参政议政会议、信息宣传工作会议等。
2016年度一般公共预算拨款培训费决算支出2.84万元，完成预算的70.47%，决算数小于预算数的主要原因压缩培训费开班次数，节约经费。2016年度全年组织培训2个，组织培训180人次。主要为新入盟盟员培训班、基层组织骨干培训班等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
民盟市委2015年无政府性基金预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出18.01万元，比2015年增加0.13万元，增长0.07%。主要原因是：职工公出次数增加及出差补助增多。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.47万元，为政府采购空调支出，完成预算计划的36.38%，原因是采购办公电脑未在本年度完成。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆或单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、内设机构及下属单位
民盟连云港市委机关下设办公室、组宣处2个处室。本单位行政编制5人。截至2016年12月31日，在职人员为5人，其中行政编制4人、定员1人；另有退休人员2人。无下属单位。
三、2016年度主要工作任务完成情况
（一）思想宣传
民盟市委坚持把政治学习列入重要会议议程，通过召开主委（扩大）会、中心组学习会、基层支部会议、专委会以及培训班等多种形式，带领各基层组织和全市盟员，认真学习中共十八届五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“不忘初心，继续前进”主线，不断坚定全市广大盟员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，真正把思想和行动统一到中共中央对当前形势的科学研判和各项重大决策部署上来。一年来全市各级盟组织共举办各类学习会、报告会、培训班等16场，参加盟员达418人（次），以中国民主同盟成立75周年暨民盟江苏省级组织成立60周年为契机，开展“学习盟史盟章、学系列讲话、做合格盟员”知识竞赛等系列活动。
加大宣传力度，释放正能量。民盟市委充分利用网站、媒体，及时反映盟务动态，扩大宣传效果，在《人民政协报》、《团结报》、《连云港日报》等主流媒体，以及民盟中央、民盟市委、市政协、市委统战部等网站刊发反映连云港民盟动态的宣传稿件118篇次；加强策划力度，加大了对代表性人士和重点盟务工作的宣传，有效提高了连云港民盟的社会形象。
（二）参政议政
1、民盟市委充分利用参加市委、市政府召开的各民主党派、工商联和无党派人士座谈会、民主协商会、党外人士情况通报会、市委双月座谈会等多种方式和途径，积极主动履行政治协商职能，就《政府工作报告》、连云港市第十二次党代会报告提出修改完善建议；形成《精准扶贫的关键在于智慧扶贫--以“烛光行动”优势对班庄镇进行精准教育扶贫的思考》、《以人为本,多措并举 加快我市棚户区改造步伐》两篇调研报告。在双月座谈会上就教育资源均衡化发展、港产城融合发展、精准扶贫等专题提出对策建议，受到市委和政府领导的高度认可。
2、民盟连云港市委充分发挥自身特色和优势，在市政协十二届五次全会上，共向大会提交题为《关于推进港产城融合发展的建议》大会发言，提交集体提案4件、个人及联名提案件30件。其中3件被列入重点提案。民盟界别委员活动小组被评为“优秀委员小组”。徐习军被评为“优秀政协委员”；民盟集体提案《关于连云港市城市路名管理的提案》、王海虹的《关于整治电信乱收费的提案》、黄雁鸿的《关于逐步开放我市中小学体育场地设施的提案》、马春生、徐习军、李杰的《关于保护开发临洪河口生态环境湿地公园的提案》被评为优秀提案。2016年，邀请民盟江苏省委主委曹卫星带领民盟专家组一行来连开展“沿海发展（临港经济）”和“一带一路”专家调研；民盟市委积极参与民盟市委课题招标的申报工作，先后有2个课题中标。
3、民盟连云港市委全年报送各类社情民意40余条。其中，《关于区（县）基层食药监改革后面临的困境和建议》被中办、省办、市委办采用。3条被民盟中央采用；10条被民盟省委采用；8篇社情民意被市政协采用。民盟市委《关于完善连云港市经济技术开发区大件设备运输通道的建议》、黄雁鸿的《关于加强我市东部旅游景区公共交通相互衔接的建议》、吴洪亮的《关于调整和增加海州高级中学新校区公交线路的建议》被市政协评为优秀社情民意。
（三）组织建设
1、不断完善民盟市委的基层组织架构。对15个基层进行换届，新一届支委班子在年龄梯次、学历专业结构、代表性等方面有提升，也为各级人大、政协换届工作提供后备人才储备，为民盟的可持续发展奠定坚实的组织基础；新成立了赣榆区、徐圩新区和海州实验中学三个支部。圆满完成民盟市委换届工作，经过周密部署和安排，民盟市委于2016年11月20-21日召开第八次代表大会，选举产生第八届委员会，圆满完成换届工作。
2、不断提升基层组织活力。民盟市委认真贯彻落实《民盟中央关于进一步加强基层组织建设的意见》精神，按照《江苏民盟基层组织测评指标体系》的文件要求，结合全市各民主党派“双创双增”活动的考核要求，以评促建，持续提升基层组织活力，进一步增强民盟组织的感召力和向心力。民盟科技一支部、新海高中支部获得“纪念民盟江苏省委成立60周年”先进基层组织称号；在市委统战部开展的全市民主党派“双创双增”活动中，民盟科技二支部、财会技术学院支部等2个支部被评为“先进基层组织”。
3、不断加强盟员队伍建设。民盟市委根据《江苏民盟组织发展工作五年规划（2013-2017年）》的要求和连云港民盟实际情况，严格标准，注重质量，吸引高层次人才入盟，盟员队伍数量稳步增长。2016年共发展新盟员20名，其中博士1名，硕士3名，平均年龄37.9岁，截至2016年底，全市共有盟员483名，其中博士7名，硕士74名，副高以上职称281名，平均年龄54.57岁。
4、立足本职、双岗建功。全市盟员无私奉献，发挥自己的专业特长，服务地方经济社会发展，为民盟组织赢得了社会美誉。盟员詹永振获得国家科技进步二等奖；徐习军等9位盟员被民盟江苏省委评为“纪念民盟江苏省委成立60周年先进个人”；林备战、李杰、杨收平被民盟江苏省委评为社会服务工作先进个人；吴琼被民盟江苏省委评为参政议政工作先进个人；颜怀新等4名盟员被评为民主党派“双创双增”活动先进个人。
5、加大机关效能建设。完成民盟市委2015年度决算、2016年度预算网上公开工作；完成连云港年鉴和新浦年鉴之连云港民盟篇的编撰工作；完成民盟连云港市委档案归档等工作。在市委统战部开展的民主党派工作品牌建设活动中，民盟市委成功申报“海洋经济服务”品牌；完成各民主党派发展历史和政治协商历程史料征集编撰工作。赴枣庄参加苏鲁豫皖二十城市联合调研和盟务交流会议，赴宿迁参加苏中苏北片会，到常州、苏州等地开展盟务交流工作，承办了2016江苏民盟新社会阶层联谊会三届五次会议。通过“走出去、请进来”开展盟务工作，民盟市委机关工作人员既拓宽了视野、学习了先进经验，也有效提高了服务意识和工作能力。
（四）社会服务
根据“围绕中心、服务民生、注重实效、打造品牌”的原则，依托各基层支部，扎实开展农村教育烛光行动、社会帮教、捐款捐物和社区服务工作，不断探索基层组织开展社会服务活动的常态化机制。一年来开展各类社会服务活动20余次，参加盟员160多人次，累计服务对象2200多人，捐赠金额5万余元，产生了较好的社会影响。
第二部分2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 131.27 | 一、一般公共服务支出 | 127.76 | 一、基本支出 | 121.74 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 25.97 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 三、上缴上级支出 | |||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 四、经营支出 | |||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 六、其他收入 | 13.26 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 6.69 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、其他支出 | 13.26 | ||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 36.50 | 年末结转和结余 | 33.32 | ||
| 总计 | 181.03 | 总计 | 181.03 | ||
金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 144.53 | 144.53 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.58 | 124.58 | |||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 104.03 | 104.03 | |||||
| 2012801 | 行政运行 | 39.77 | 39.77 | |||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 26.63 | 26.63 | |||||
| 2012803 | 机关服务 | 11.36 | 11.36 | |||||
| 2012804 | 参政议政 | 23.94 | 23.94 | |||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | |||||
| 229 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |||||
金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 147.71 | 121.74 | 25.97 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.77 | 101.79 | 25.97 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.21 | 81.24 | 25.97 | |||
| 2012801 | 行政运行 | 42.95 | 42.95 | ||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 26.63 | 26.63 | ||||
| 2012803 | 机关服务 | 11.36 | 9.33 | 2.03 | |||
| 2012804 | 参政议政 | 23.94 | 23.94 | ||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.33 | 2.33 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | ||||
| 229 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | ||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 131.27 | 一、一般公共服务支出 | 127.76 | 127.76 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 131.27 | 本年支出合计 | 134.45 | 134.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 36.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.32 | 33.32 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 36.50 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 167.77 | 总计 | 167.77 | 167.77 | |
五、 财政拨款支出决算表
金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 147.71 | 121.74 | 25.97 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.77 | 101.79 | 25.97 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.21 | 81.24 | 25.97 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.95 | 42.95 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 26.63 | 26.63 | |
| 2012803 | 机关服务 | 11.36 | 9.33 | 2.03 |
| 2012804 | 参政议政 | 23.94 | 23.94 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.33 | 2.33 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | |
| 229 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 22999 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 2299901 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 121.27 | 103.26 | 18.01 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 84.16 | 84.16 | ||
| 30101 | 基本工资 | 28.79 | 28.79 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 24.57 | 24.57 | ||
| 30103 | 奖金 | 25.36 | 25.36 | ||
| 30104 | 社会保障费 | 2.97 | 2.97 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.01 | 18.01 | ||
| 30201 | 办公费 | 3.96 | 3.96 | ||
| 30202 | 印刷费 | 1.15 | 1.15 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.29 | 0.29 | ||
| 30211 | 差旅费 | 5.89 | 5.89 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 4.56 | 4.56 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.46 | 0.46 | ||
| 30228 | 工会经费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.59 | 0.59 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.22 | 0.22 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.09 | 0.09 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | 0.59 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.1 | 19.1 | ||
| 30301 | 退休费 | 11.26 | 11.26 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.15 | 1.15 | ||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 147.71 | 121.74 | 25.97 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.77 | 101.79 | 25.97 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.21 | 81.24 | 25.97 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.95 | 42.95 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 26.63 | 26.63 | |
| 2012803 | 机关服务 | 11.36 | 9.33 | 2.03 |
| 2012804 | 参政议政 | 23.94 | 23.94 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.33 | 2.33 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | |
| 229 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 22999 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 2299901 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 121.27 | 103.26 | 18.01 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 84.16 | 84.16 | ||
| 30101 | 基本工资 | 28.79 | 28.79 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 24.57 | 24.57 | ||
| 30103 | 奖金 | 25.36 | 25.36 | ||
| 30104 | 社会保障费 | 2.97 | 2.97 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.01 | 18.01 | ||
| 30201 | 办公费 | 3.96 | 3.96 | ||
| 30202 | 印刷费 | 1.15 | 1.15 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.29 | 0.29 | ||
| 30211 | 差旅费 | 5.89 | 5.89 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 4.56 | 4.56 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.46 | 0.46 | ||
| 30228 | 工会经费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.59 | 0.59 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.22 | 0.22 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.09 | 0.09 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | 0.59 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.1 | 19.1 | ||
| 30301 | 退休费 | 11.26 | 11.26 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 1.86 | 1.86 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.15 | 1.15 | ||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 16.29 | 2.84 |
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
| 国内公务接待批次(个) | 51 | 国内公务接待人次(人) | 330 | ||||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
| 召开会议次数(个) | 11 | 参加会议人次(人) | 525 | ||||
| 组织培训次数(个) | 2 | 参加培训人次(人) | 180 | ||||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
十一、 机关运行经费支出决算表
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 18.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.01 |
| 30201 | 办公费 | 3.96 |
| 30202 | 印刷费 | 1.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 5.89 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.56 |
| 30226 | 劳务费 | 0.46 |
| 30228 | 工会经费 | 0.15 |
| 30229 | 福利费 | 0.59 |
| 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30216 | 培训费 | 0.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | ||
| 采购品目大类 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |
| 合计 | 0.47 | 0.47 | |
| 一、货物 | 0.47 | 0.47 | |
| 二、工程 | |||
| 三、服务 | |||
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计362.06万元，与上年相比收、支总计各增加41.27万元，增长29.53%。主要原因是机关工作人员工资正常性增长、换届工作经费一次性项目支出造成的。
（一）收入总计181.03万元。包括：
1、财政拨款收入131.27万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少8.49万元，减少6.07%，主要原因是绩效资金单独列入其他收入科目，未在此科目反映。
2、其他收入13.26万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，此项为2016年新增项目，用途是支付在职工作人员的绩效资金。
3、年初结转和结余36.50万元，主要为我单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的财政拨款的结转和结余。
（二）2016年支出总计181.03万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出127.76万元，主要用于履行职能、机关运行等支出。与上年97.02万元相比增加30.74万元，增加31.68%。主要原因是人员工资正常性增长、调研经费增长、换届经费等项目支出较多。
2、住房保障支出6.69万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金、提租补贴等支出。与上年6.18万元相比增加0.51万元，增加8.25%。主要原因是人员工资正常性增长。
3、其他支出13.26万元，主要是发放经审批的2015后机关工作人员绩效奖金。
4、年末结转和结余33.32万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为我单位2016年度（或以前年度）预算安排的培训调研等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计181.03万元，其中：财政拨款收入131.27万元，占72.52 %；其他收入13.26万元，占7.32%；年初结转和结余36.50万元，占20.16%。
三、支出决算情况说明
民盟市委2016年支出合计181.03万元，其中：基本支出108.96万元，占60.19%；项目支出38.75万元，占21.40%；年末结转和结余33.32万元，占18.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民盟市委2016年度财政拨款收、支总决算362.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万元41.27万元，增长29.53%。主要原因是机关工作人员工资正常性增长、换届工作经费一次性项目支出造成的。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟市委2016年财政拨款支出147.71万元，占本年支出合计的62.83%。与上年相比，财政拨款支出增加44.50万元，增加43.11%。主要原因是人员工资正常性增长、换届工作经费造成的。
2016年度财政拨款支出年初预算为108.72万元，支出决算为147.71万元，完成年初预算的135.86 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加目标奖、绩效奖金等预算指标并在本年度列支完毕。
其中：
1、民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为39.77万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增长、换届经费支出。
2、民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100 %。
3、民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100 %。
4、民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100 %。
5、民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100 %。
6、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100 %。
7、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。
8、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。
9、其他支出（款）其他支出（项）年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
民盟市委2016年度财政拨款基本支出121.27万元，其中：
（一）人员经费103.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟市委2016年一般公共预算财政拨款支出147.71万元，比上年增长增加44.50万元，增加30.13%。主要原因是人员工资正常性增长、换届工作经费造成的。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.27万元，其中：
（一）人员经费103.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民盟市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.00 %；公务接待费支出3.25万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0.00万元，完成预算的0.00 %。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。
3．公务接待费3.25万元。其中：
（1）外事接待支出0.00万元，完成预算的0.00%。
（2）国内公务接待支出3.25万元，完成预算5.06万元的64.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求节约支出。国内公务接待主要为接待省市民盟组织来连开展交流调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51批次，约330人次。比2015年实际支出数下降7.93%。
2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.29万元，完成预算的189.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增一次性基层支部、民盟市委换届会议经费支出。2016年度全年召开会议11个，参加会议525人次。主要是召开全市盟员大会、民盟市委（扩大）会议、参政议政会议、信息宣传工作会议等。
2016年度一般公共预算拨款培训费决算支出2.84万元，完成预算的70.47%，决算数小于预算数的主要原因压缩培训费开班次数，节约经费。2016年度全年组织培训2个，组织培训180人次。主要为新入盟盟员培训班、基层组织骨干培训班等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
民盟市委2015年无政府性基金预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出18.01万元，比2015年增加0.13万元，增长0.07%。主要原因是：职工公出次数增加及出差补助增多。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.47万元，为政府采购空调支出，完成预算计划的36.38%，原因是采购办公电脑未在本年度完成。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆或单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。