中国民主同盟连云港市委员会2017年度预算公开报告
发布时间：2017-03-07 访问次
中国民主同盟连云港市委员会
2017年度预算公开报告
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、2017年度主要工作任务
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，努力践行江苏民盟核心价值观为抓手，进一步坚定盟员理想信念，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。
不断加强宣传工作。继续办好民盟连云港市委网站，加强和主流媒体的联系沟通，充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作，提高宣传工作实效。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《民盟省委五年发展规划》要求，结合连云港民盟实际，认真贯彻组织发展的系列方针、原则，在保持民盟高教界特色和优势的基础上，积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才，优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作，办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班，提升盟员信息系统的管理使用水平，提升盟员个人信息的准确性和完整性。
要持续加强基层组织建设，不断改进完善基层组织的测评工作，规范基层组织工作，切实推进基层组织建设，引导基层组织全面提升活力，力争达标、特色和优秀基层支部达到民盟江苏省委的要求。
加大机关建设力度。民盟连云港市委要依据《民盟江苏省委关于加强机关建设的意见》的要求，力求做到日常事务规范有序、办会务实高效、重大活动全员参与。为此，民盟市委将通过组织参加省市相关培训，在机关内部形成“为工作大局服务、为基层支部服务、为全体盟员服务”的意识，打造学习型、服务型、创新型机关，不断提升机关干部的工作和服务水平。
3、参政议政
扎实做好政协提案、大会发言、信息和社情民意工作。要围绕中共连云港市委、市政府的中心工作，聚焦“十三五”规划、“一带一路”国家战略落地实施中的重大问题，结合教育综合改革、城镇化建设、特色小镇建设、环境污染整治、中医药在健康江苏建设中的作用等热点问题，深入调查研究，积极做好调研成果的转化，提升工作实效和影响。努力双月座谈等协商民主的实践中发挥民主监督作用，组织开展“我为强市富民献一策”活动，形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言，向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。
4、社会服务
整合盟内智力资源，做强农村教育烛光行动，本年度安排赴甘肃天祝、宿迁泗阳开展帮扶支教活动，以农村师资培训为重点，使对贫困地区联系点学校的教育帮扶工作再上新台阶；继续打造民盟“吉祥鸟爱心联盟”社会服务品牌，持续开展“三下乡”、进社区等社会服务工作活动，探索社区服务工作的新模式。
三、单位机构设置和所属单位情况
民盟连云港市委机关下设办公室、组织宣传处2个处室。本单位行政编制5人。截至2016年12月31日，在职人员为5人，其中行政编制4人、定员1人；另有退休人员2人。无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》和市财政局文件《关于编制2017年市部门预算的通知》（连财预〔2016〕8号）文件精神，民盟市委依据现行行政单位财务会计制度和相关规定以及《连云港市市级部门预算编制管理办法》、《连云港市市级部门收入预算管理办法》、《连云港市市级部门基本支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算申报办法》编制。落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表（无）
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。
2017年度收入、支出预算总计 120.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.81 万元，增长 10.86 %。主要原因是机关工作人员正常工资增长。其中：
（一）收入预算总计 120.53 万元。全部是一般公共预算收入预算 120.53 万元，与上年相比增加 11.81 万元，增长 10.86 %。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。无政府性基金预算和其他收入。
（二）支出预算总计 120.53 万元。全部用于一般公共服务（类）支出，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加120.53万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
1、一般公共服务支出112.47万元，占93.31%，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与2016年预算收入相比增加3.75万，增长10.23%，主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、住房保障支出8.06万元，占6.69%，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与2016年预算收入相比增加1.37万，增长20.48%，主要原因职工工资正常增长后，为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴相应增长。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算合计120.53万元，全部是一般公共预算收入120.53万元，占100.00%，无其他资金。
三、支出预算情况说明
2017年支出预算合计 120.53 万元，其中：基本支出84.45万元，占70.06 %；项目支出36.08万元，占29.94 %；单位预留机动经费0万元；结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2017年度财政拨款收、支总预算 120.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
2017年财政拨款预算支出120.53万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出57.44万元，与上年相比增加17.34万元，增长43.24%。主要原因是主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、工作人员正常工资增长。
2．一般行政管理事务支出33.41万元，与上年相比增加6.78万元，增长25.46%。主要原因是机关定额支出标准提高。
3、机关服务3.95万元，与上年相比减少7.41万元，增长65.22%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
4、参政议政13.94万元，与上年相比减少10.00万元，减少41.77%。主要原因是更加精准地开展调查研究和参政工作，节约工作经费，减少不必要的支出。
5、其他民主党派及工商联事务支出3.73万元，上年预算金额为0.00万元，主要原因是列支基层支部的一些活动经费。
6、住房公积金5.82万元，与上年相比增加0.99万元，增长20.49%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担公房公积金增长。
7、提租补贴2.24万元，与上年相比增加0.38万元，增长20.43%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担提租补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算84.45万元，其中：
（一）人员经费73.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
我单位无政府性基金支出预算安排情况。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出预算120.53万元，与上年相比增加11.81万元，增长10.86 %。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算120.53万元，其中：
（一）人员经费73.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出120.53万元，比2016年增加11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.47万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1、本年度未安排因公出国（境）费预算。
2、本单位未安排公务用车购置计划，且未安排车辆运行费预算
3、本年度安排公务接待费预算支出4.47万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出以及盟务交流学习接待费用，比2016年预算数5.06万元，减少0.59万元，主要原因是更加严格执行公务接待规定，节约经费。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.56万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费等支出，比2016年预算数8.58万元，减少3.02万元，本年数小于上年预算数的主要原因是2016年换届会议发生的事项为一次性项目。
2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.33万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出，比2016年预算数4.03万元，减少0.70万元，本年数小于上年预算数的主要原因合并相关培训项目，节约经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
2017年度预算公开报告
第一部分 部门概况
一、主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
二、2017年度主要工作任务
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，努力践行江苏民盟核心价值观为抓手，进一步坚定盟员理想信念，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。
不断加强宣传工作。继续办好民盟连云港市委网站，加强和主流媒体的联系沟通，充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作，提高宣传工作实效。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《民盟省委五年发展规划》要求，结合连云港民盟实际，认真贯彻组织发展的系列方针、原则，在保持民盟高教界特色和优势的基础上，积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才，优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作，办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班，提升盟员信息系统的管理使用水平，提升盟员个人信息的准确性和完整性。
要持续加强基层组织建设，不断改进完善基层组织的测评工作，规范基层组织工作，切实推进基层组织建设，引导基层组织全面提升活力，力争达标、特色和优秀基层支部达到民盟江苏省委的要求。
加大机关建设力度。民盟连云港市委要依据《民盟江苏省委关于加强机关建设的意见》的要求，力求做到日常事务规范有序、办会务实高效、重大活动全员参与。为此，民盟市委将通过组织参加省市相关培训，在机关内部形成“为工作大局服务、为基层支部服务、为全体盟员服务”的意识，打造学习型、服务型、创新型机关，不断提升机关干部的工作和服务水平。
3、参政议政
扎实做好政协提案、大会发言、信息和社情民意工作。要围绕中共连云港市委、市政府的中心工作，聚焦“十三五”规划、“一带一路”国家战略落地实施中的重大问题，结合教育综合改革、城镇化建设、特色小镇建设、环境污染整治、中医药在健康江苏建设中的作用等热点问题，深入调查研究，积极做好调研成果的转化，提升工作实效和影响。努力双月座谈等协商民主的实践中发挥民主监督作用，组织开展“我为强市富民献一策”活动，形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言，向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。
4、社会服务
整合盟内智力资源，做强农村教育烛光行动，本年度安排赴甘肃天祝、宿迁泗阳开展帮扶支教活动，以农村师资培训为重点，使对贫困地区联系点学校的教育帮扶工作再上新台阶；继续打造民盟“吉祥鸟爱心联盟”社会服务品牌，持续开展“三下乡”、进社区等社会服务工作活动，探索社区服务工作的新模式。
三、单位机构设置和所属单位情况
民盟连云港市委机关下设办公室、组织宣传处2个处室。本单位行政编制5人。截至2016年12月31日，在职人员为5人，其中行政编制4人、定员1人；另有退休人员2人。无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》和市财政局文件《关于编制2017年市部门预算的通知》（连财预〔2016〕8号）文件精神，民盟市委依据现行行政单位财务会计制度和相关规定以及《连云港市市级部门预算编制管理办法》、《连云港市市级部门收入预算管理办法》、《连云港市市级部门基本支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算申报办法》编制。落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类（类） | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 120.53 | 一、一般公共服务支出 | 112.47 | 一、基本支出 | 84.45 |
| 1. 一般公共预算 | 120.53 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 36.08 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 三、其他资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十八、住房保障支出 | 8.06 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十、其他支出 | 0.00 | ||||
| 当年收入小计 | 120.53 | 当年支出小计 | 120.53 | ||
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 120.53 | 支出合计 | 120.53 | ||
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 120.53 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 120.53 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 120.53 | |
| 专项收入 | 0.00 | |
| 政府性基金 | 小计 | 0.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0.00 |
| 专户管理教育收费 | 0.00 | |
| 其他非税收入 | 0.00 | |
| 其他资金 | 小计 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | |
| 经营收入 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | |
| 债务资金（银行贷款） | 0.00 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 120.53 | 84.45 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 120.53 | 一、基本支出 | 84.45 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、项目支出 | 36.08 |
| 三、单位预留机动经费 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 120.53 | 支出合计 | 120.53 |
五、财政拨款支出预算表
| 功能科目代码（项级) | 功能科目名称（项级） | 金 额 |
| 合计 | 120.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.47 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 112.47 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 57.44 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 33.41 |
| 2012803 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 3.95 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 13.94 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.06 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.82 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.24 |
| 经济科目编码（款级） | 经济科目名称（款级） | 金额 |
| 合计 | 84.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 64.18 |
| 30101 | 基本工资 | 16.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.15 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.40 |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 8.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.12 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.84 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.48 |
| 30228 | 工会经费 | 0.82 |
| 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.15 |
| 30302 | 退休费 | 1.09 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.82 |
| 30312 | 提租补贴 | 2.24 |
七、政府性基金支出预算表（无）
八、一般公共预算支出预算表
| 收入 | 支出 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 120.53 | 一、基本支出 | 84.45 |
| 1、公共财政拨款（补助）资金 | 120.53 | 二、项目支出 | 36.08 |
| 2、专项收入 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | 0.00 |
| 收入合计 | 120.53 | 支出合计 | 120.53 |
九、一般公共预算基本支出预算表
| 功能科目代码（项级) | 功能科目名称（项级） | 金 额 |
| 合计 | 120.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.47 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 112.47 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 57.44 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 33.41 |
| 2012803 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 3.95 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 13.94 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.06 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.82 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.24 |
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
| 经济科目编码（款级） | 经济科目名称（款级） | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 11.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.12 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.48 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.82 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.84 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 5.56 | 3.30 |
十二、政府采购支出预算表
| 采购品目大类 | 专项名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 | 1.94 | |||
| A | 1.94 | |||
| A030106 | 办公设备更新 | 空气调节设备（包除湿设备） | 集中 | 0.60 |
| A030201 | 办公设备更新 | 计算机及外部设备 | 集中 | 0.80 |
| A030202 | 办公设备更新 | 打印机 | 集中 | 0.54 |
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。
2017年度收入、支出预算总计 120.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.81 万元，增长 10.86 %。主要原因是机关工作人员正常工资增长。其中：
（一）收入预算总计 120.53 万元。全部是一般公共预算收入预算 120.53 万元，与上年相比增加 11.81 万元，增长 10.86 %。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。无政府性基金预算和其他收入。
（二）支出预算总计 120.53 万元。全部用于一般公共服务（类）支出，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加120.53万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
1、一般公共服务支出112.47万元，占93.31%，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。与2016年预算收入相比增加3.75万，增长10.23%，主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
2、住房保障支出8.06万元，占6.69%，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与2016年预算收入相比增加1.37万，增长20.48%，主要原因职工工资正常增长后，为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴相应增长。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算合计120.53万元，全部是一般公共预算收入120.53万元，占100.00%，无其他资金。
三、支出预算情况说明
2017年支出预算合计 120.53 万元，其中：基本支出84.45万元，占70.06 %；项目支出36.08万元，占29.94 %；单位预留机动经费0万元；结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2017年度财政拨款收、支总预算 120.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
2017年财政拨款预算支出120.53万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行支出57.44万元，与上年相比增加17.34万元，增长43.24%。主要原因是主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、工作人员正常工资增长。
2．一般行政管理事务支出33.41万元，与上年相比增加6.78万元，增长25.46%。主要原因是机关定额支出标准提高。
3、机关服务3.95万元，与上年相比减少7.41万元，增长65.22%。主要原因是提高机关效率，减少运行费用，减少不必要的支出。
4、参政议政13.94万元，与上年相比减少10.00万元，减少41.77%。主要原因是更加精准地开展调查研究和参政工作，节约工作经费，减少不必要的支出。
5、其他民主党派及工商联事务支出3.73万元，上年预算金额为0.00万元，主要原因是列支基层支部的一些活动经费。
6、住房公积金5.82万元，与上年相比增加0.99万元，增长20.49%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担公房公积金增长。
7、提租补贴2.24万元，与上年相比增加0.38万元，增长20.43%。主要原因是机关单位工作人员正常工资增长，使得单位负担提租补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算84.45万元，其中：
（一）人员经费73.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
我单位无政府性基金支出预算安排情况。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出预算120.53万元，与上年相比增加11.81万元，增长10.86 %。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算120.53万元，其中：
（一）人员经费73.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出120.53万元，比2016年增加11.81万元，增长10.86%。主要原因是机关单位负担缴纳养老保险部分、机关定额支出标准提高、工作人员正常工资增长。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.47万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：
1、本年度未安排因公出国（境）费预算。
2、本单位未安排公务用车购置计划，且未安排车辆运行费预算
3、本年度安排公务接待费预算支出4.47万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出以及盟务交流学习接待费用，比2016年预算数5.06万元，减少0.59万元，主要原因是更加严格执行公务接待规定，节约经费。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.56万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费等支出，比2016年预算数8.58万元，减少3.02万元，本年数小于上年预算数的主要原因是2016年换届会议发生的事项为一次性项目。
2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.33万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出，比2016年预算数4.03万元，减少0.70万元，本年数小于上年预算数的主要原因合并相关培训项目，节约经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。