中国民主同盟连云港市委员会
2016年度预算公开报告
一、部门概况
（一）主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地走中国特色社会主义道路，着力加强自身建设，认真履行参政议政职能，努力发挥优势服务社会，各项工作取得新的进展，为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
    （二）2016年度主要工作任务
    1、思想宣传
    夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，努力践行江苏民盟核心价值观为抓手，进一步坚定盟员理想信念，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。
    不断加强宣传工作。继续办好民盟连云港市委网站，加强和主流媒体的联系沟通，充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作，提高宣传工作力度。
    2、组织建设
    统筹推进人才队伍建设。根据《民盟省委五年发展规划》要求，结合连云港民盟实际，认真贯彻组织发展的系列方针、原则，在保持民盟高教界特色和优势的基础上，积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才，优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作，办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班，提升盟员信息系统的管理使用水平，提升盟员个人信息的准确性和完整性。2016年是换届之年，要以民盟市级组织、各级人大、政府、政协的换届工作为契机，进一步完善后备干部推荐、选拔、培养和管理机制，为民盟的可持续发展奠定坚实的组织基础。
    要持续加强基层组织建设，不断改进完善基层组织的测评工作，规范基层组织工作，切实推进基层组织建设，引导基层组织全面提升活力，力争达标、特色和优秀基层支部达到民盟江苏省委的要求。
加大机关建设力度。民盟连云港市委要依据《民盟江苏省委关于加强机关建设的意见》的要求，力求做到日常事务规范有序、办会务实高效、重大活动全员参与。为此，民盟市委将通过组织参加省市相关培训，在机关内部形成“为工作大局服务、为基层支部服务、为全体盟员服务”的意识，打造打造学习型、服务型、创新型机关，不断提升机关干部的工作和服务水平。
3、参政议政
扎实做好政协提案、大会发言、信息和社情民意工作。要围绕中共连云港市委、市政府的中心工作，聚焦“十三五”规划、“一带一路”国家战略落地实施中的重大问题，结合教育综合改革、城镇化建设、港产城融合发展等热点问题，深入调查研究，积极做好调研成果的转化，提升工作实效和影响，努力在协商民主的实践中发挥民主监督作用，形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言，向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。
4、社会服务
    围绕服务沿海，服务“丝路”建设、服务民生、服务社会开展社会服务活动。整合盟内智力资源，做强农村教育烛光行动，本年度安排赴甘肃天祝开展支教活动，以农村师资培训为重点，使对贫困地区联系点学校的教育帮扶工作再上新台阶；承办“江苏民盟新联会第二届常务理事会第五次会议”活动；服务江苏民盟专家来连开展“一带一路”调研座谈活动。同时做好做强连云港民盟“吉祥鸟爱心联盟”社会服务品牌，持续开展“三下乡”、进社区等社会服务工作活动，探索社区服务工作的新模式。
   （三）单位机构设置和所属单位情况
    民盟连云港市委机关下设办公室、组织宣传处2个处室。本单位行政编制5人。截至2015年12月31日，在职人员为5人，其中行政编制4人、定员1人；另有退休人员2人。无下属单位。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》和市财政局文件《关于编制2016年市部门预算的通知》（连财预〔2015〕17号）文件精神，民盟市委依据现行行政单位财务会计制度和相关规定以及《连云港市市级部门预算编制管理办法》、《连云港市市级部门收入预算管理办法》、《连云港市市级部门基本支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算管理办法》、《连云港市市级部门项目支出预算申报办法》编制。落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
 
二、部门预算安排情况说明
2016年度，本单位预算收入108.72万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和其他收入。与2015年预算收入相比增加3.14万，增长2.97%，主要原因是取消公车运行费用后，增加职工交通津贴，以及职工工资正常增长。
本单位财政拨款支出预算数为108.72万元，其中一般公共服务支出102.03万元，占93.85%；住房保障支出6.69万元，占6.15%。与2015年预算收入相比增加3.14万，增长2.97%，主要原因是取消公车运行费用后，增加职工交通津贴，以及职工工资正常增长。
1. 一般公共服务支出102.03万元，主要用于开展党派工作而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为60.43万元，比2015年减少3.55万元，减少5.55%，主要是取消公务用车相关支出。项目支出预算数为41.60万元，与2015年持平。
2. 住房保障支出6.69万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为4.83万元，提租补贴支出预算数为1.86万元。与2015年预算收入相比增加0.51万，增长8.25%，主要原因是职工工资正常增长造成的。
 
三、2016年度部门预算表及填写说明
（一）收支预算总表

表一
2016年度部门收支预算总表
				单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	108.72	一、一般公共服务支出	102.03	一、基本支出	67.12
1. 一般公共预算	108.72	二、外交支出		二、项目支出	41.60
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	6.69
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	108.72	当年支出小计			108.72
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	108.72	支出合计			108.72

    1.收入预算总表
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。我全是一般公共预算财政拨款收入。

表二
2016年度收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		108.72
一般公共预算资金	小计	108.72
	公共财政拨款（补助）资金	108.72
	专项收入	0.00
政府性基金		0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

2．支出预算总表

表三
2016年度支出预算总表
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
108.72	67.12	41.60

 
（二）部门财政拨款收支预算总表

表四
2016年度财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	108.72	一、基本支出	67.12
二、政府性基金预算		二、项目支出	41.60
		三、单位预留机动经费
收入合计	108.72	支出合计	108.72

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

表五
2016年度财政拨款支出预算表（功能科目）
					单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	合  计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费
	合计	108.72	67.12	41.60	0.00
201	一般公共服务支出	102.03	60.43	41.60	0.00
20128	民主党派及工商联事务	102.03	60.43	41.60	0.00
2012801	行政运行	40.10	38.80	1.30	0.00
2012802	一般行政管理事务	26.63	21.63	5.00	0.00
2012803	机关服务	11.36	0.00	11.36	0.00
2012804	参政议政	23.94	0.00	23.94	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.86	1.86	0.00	0.00

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

表六
2016年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数	备注
	合计	67.12
301	工资福利支出	42.13
30101	基本工资	7.78
30102	津贴补贴	26.44
30104	社会保障缴费	5.70
30199	其他工资福利支出	2.21
302	商品和服务支出	4.42
30201	办公费	0.74
30205	水费	0.04
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.42
30211	差旅费	0.56
30213	维修（护）费	0.27
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	0.15
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.59
303	对个人和家庭的补助	20.57
30302	退休费	13.88
30307	医疗费	0.00
30309	奖励金	0.00
30311	住房公积金	4.83
30312	提租补贴	1.86

 
    ①基本支出67.12万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出41.60万元：全部是单位发展项目支出安排数。
（三）部门政府性基金支出预算表说明
     我单位无政府性基金支出预算。
（四）部门一般公共预算收支预算总表

表八
2016年度一般公共预算收支预算总表
			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	108.72	一、基本支出	67.12
1、公共财政拨款（补助）资金	108.72	二、项目支出	41.60
2、专项收入		三、单位预留机动经费
收入合计	108.72	支出合计	108.72

 
（五）部门一般公共预算支出预算表

表九
2016年度一般公共预算支出预算表（功能科目）
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合计	108.72
201	一般公共服务支出	102.03
20128	民主党派及工商联事务	102.03
2012801	行政运行	40.10
2012802	一般行政管理事务	26.63
2012803	机关服务	11.36
2012804	参政议政	23.94
221	住房保障支出	6.69
22102	住房改革支出	6.69
2210201	住房公积金	4.83
2210202	提租补贴	1.86

（六）部门一般公共预算基本支出预算表

表十
2016年度一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	67.12
301	工资福利支出	42.13
30101	基本工资	7.78
30102	津贴补贴	26.44
30104	社会保障缴费	5.70
30199	其他工资福利支出	2.21
302	商品和服务支出	4.42
30201	办公费	0.74
30205	水费	0.04
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.42
30211	差旅费	0.56
30213	维修（护）费	0.27
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	0.15
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.59
303	对个人和家庭的补助	20.57
30302	退休费	13.88
30307	医疗费	0.00
30309	奖励金	0.00
30311	住房公积金	4.83
30312	提租补贴	1.86

（七）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十一
2016年度连云港市市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计	4.42
302	商品和服务支出	4.42
30201	办公费	0.74
30205	水费	0.04
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.42
30211	差旅费	0.56
30213	维修（护）费	0.27
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	0.15
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.59
注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（八）部门一般公共预算“三公”经费

表十二
2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
17.67	0	0	0	0	5.06	8.58	4.03

2016年度，本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为17.67万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.06万元，比去年多安排1万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出以及盟务交流学习接待费用，因新增安排盟员及新盟员在本年参加省盟活动，预订多列支餐费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，我单位现无公务车辆，也未安排购置经费预算；会议费支出8.58万元，比去年多安排1.56万元，新增基层支部及盟市委换届经费，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出；培训费支出4.03万元，比去年减少2.06万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。本年度将严格控制会议费、培训费支出。